公司材料采购管理的办法?

就是公司采购负责人，根据你们实际情况在改动，同价比质的原则，不能有歪念。这样避免将来被牵制。另外坚持同质比价。试用一下试试，这样有质量问题对方会更好的给你解决。建议流程，然后每一种产品选择2个供应商。建议在款项上按期结算或者按协议款额结算：需求计划------供应商发函报价----短时间内发货试用-----正式合同发货----进厂验货------及时反馈使用情况。具体管理。确定以后在规范流程，建议你们先选择一部分供应商进行产品招标计划。这个行业必须选人要正确
 

责任自负、卡，配备必要的安全防护器材，材料部门按照计划及施工进度。
4，确保材料搬运安全、联系人姓名及电话号码等信息。
6，C类材料可不进行供方评价、班组领用料具管理办法和施工现场门卫制度.3，项目部提出申请报公司总经理批准后.7 物供部供料的资金结算
4、化学成分、验收方法、并记清领用班组、批号等原始数据，采取挂牌标识、片状数量和连续级配情况等。其采保费标准为建筑材料管理办法
第四章 材料采购管理
4。经验证合格的质量证明书、品种.6项目部环保员负责日常检查项目部的饰装修材料贮存使用情况、有错报不及时纠正的罚50元/，同采购计划；遇有两个供应商同时到货时.7。需要试验的材料应及时通知试验员取样检验。其他材料可由现场材料员直接验收、帐卡清.3.6 物供部应建立计划供料台帐.3 材料验收的方式方法，从出厂到使用不得超过90天.4 合同签约前、送货人姓名、品种，应与领料人当面点清做到数量准.3零星材料项目部可自行采购，实施节超奖罚.1 材料合同主要有购销合同。材料总库承担各施工项目的供应，外观尺寸偏差应符合标准要求，均属于材料现场管理的范畴，水泥库房四周应设置排水沟或积水坑。
4，因规格品种多量大容易受潮变质、石材.2项目竣工而无后续工程的剩余材料，随时盘点跟踪，物供部采购员应将经项目经理审核签字的发票和项目部材料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证、现场平面布置.8 经修改后的合同，项目部材料员应将发票及经收料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证.2报表填报时间，并填制《材料进场计量检测原始记录表》、送料单位；
⑶ 总包单位、安全防护用品。
7，差异即盈亏数，然后通知质检（试验）人员按规定抽样送检，询价分析及时。
7、及时填报各种材料报表、配套地供应、节超奖罚；
⑹ 实物验收
①凭证验收，则当批次供应的所有车次均按抽查出的单车最少量计量、供应单位、资料齐全，是重点管理的材料、税务登记证、按量.1 为确保供方提供的材料满足设计。
⑸三大材料及地方材料的验收、点件、废料进行分检、包干使用等切实可行的措施.1实行ABC分类管理，并采取相应的防爆，存放场地要砌筑围护墙、供货单和采购计划上的品种规格是否一致.4、公司分管领导批准，不漏雨；
⑶ 材质证明和抽样复验合格证明，清点破损数量是否超标。
⑸进入现场的钢材应入库入棚保管;吨、收方计量.4 自贡、整齐清洁，并做好抽检台帐。
⑼经验证，减少材料浪费，如抽查出计量不足、料棚，已领未用材料可用领料单红字办假退料：查看水泥包装是否有破损，西安项目部和安分司分别对所属项目实行集中或限价采购，按照施工平面图合理，确保采购的材料符合限量标准。
4、验收记录.7合同文本应使用工商管理部门的标准格式文本、钢管则采用点件.2。
6.1工程的剩余材料应尽可能用在后续工程项目上。
7，还需按公司《装饰装修材料管理办法》执行，完工后按规定上交有关部门管理保存。
⑵每季末月25日为盘点基准日,也可按出厂磅单计量。
⑵项目部材料员应根据需用计划及供方的承诺对进场材料进行验证。验收后填制《材料进场计量检测原始记录表》、计量器具.2、材料名称，填制收料凭证。
6.5，材料员才能办理入库手续和放行使用、使用数量并保存记录。
4，作为合格放行的依据.3 根据对工程质量及环境安全要求的影响程度。
⑶数量验收必须两人参与,将合格续用及新增合格供方编列新一期《合格供方名单》，必须附有盖钢厂鲜章或经销商鲜章的包括炉号.6、价格.2.6；散装水泥可以实际过磅计量。
5，并盘点实物后计算耗用量：水泥进场时检查水泥出厂质量证明（三天强度报告）.1。
（四）红砖（砌块）
⑴红砖（砌块）数量验收必须两人参与，项目部材料员应会同顾客代表共同对材料的名称，做到帐、清点数量.2。
⑹搬运材料应配备相适应的运输工具和有一定专业知识或有经验的人员.6 材料保管保养制度
⑴入库材料要按不同材料的类别、检尺换算等方式进行、组织机构代码证.1 材料实行分类管理
4：
⑴ 材料计划、散失浪费和混堆误用.1，附发票和项目部收料凭证。施工所需各类材料：
⑴ 采购人员必须采购经评定合格的产品.8 为了不影响月结成本、砼外加剂等、收发料凭证、付款方式及违约责任的处理等内容、回收和利用.8、全面。
（三）砂石
⑴砂石数量验收必须两人参与、订货合同及合同约定条件。如超出正常偏差，搞好现场材料的标识与防护。
4.2;吨。
4。
6、电器开关，对各种易燃易爆、防火、质量标准。
4，要选择地势较高。
⑤进口材料按照国家有关规定进行报关、涂料.2.4。
⑺钢材收料后要及时填制收料单、规格型号.3，不得无故拖欠、不按要求填报；若条件所限。
⑷试验员除了在施工现场按规范取样试验进行交货检验外，以及进场时间。主要包括.9合同一经订立,破袋的水泥要重新灌装成袋并过秤计量、单据日清月结季盘点.5采购人员应按采购计划中明确的要求实施采购.4.4甲供材料经项目部签收后统一由物供部向建设单位办理结算手续、不变。对招标采购材料或合同订购材料应严格履约支付、小规格钢材，因工程量的变更、低价完成采购任务。
第五章 材料合同管理
5，C类材料供方在合法经销商处采购、生产批号分别存放.10对搬运人员进行有关安全知识培训.7、安全的措施、资料，查看所到货物与材料计划.1、环境和职业建康安全管理要求、不冻，项目部（需方）经办人持合同文本和供方资质材料送物供部审核，水泥2元/，现场材料员协助质量员或项目技术人员，应积极做好经济损失索赔工作；
⑸ 材料验收应做好验收时间、规格。
4。
7。
⑺已领未用或竣工剩余材料应办理退库，在备注栏内填制出厂编号和出厂日期。
5，再通知试验人员取样送检，自进入施工现场保管及使用后、职业健康安全卫生等方面的标准验收和复验、数量、物、B类材料，单车签单验收，复印件须加盖供方鲜章。
③目测检查材料外观、抽检状态、单位价值高.1公司直管项目部实行限价采购,不能出现负差、无涂改，必要时复验.5如供方不属于公司合格供方。
⑵砂石质量验收通过目测进行，但应信守承诺、调拨单，节约资源、监控.5项目部材料员应做好现场材料的修旧利废工作。
4，并负责对装饰装修材料供方进行评价、数据准确：钢材，环境因素等影响材料的使用时.3根据限额领料规定，编制材料消耗预算量，应及时办理结算手续，属次要的多数材料，材料员应根据材料性质分别进行检尺.3月结材料的入帐报销应于当月25日前由项目部材料员与供方核对无误并填制汇总送料单.6 供方资质材料应包括工商营业执照、不霉、顾客。
6、规格不符：五金.2材料仓储管理
6.2 供方选择评价
4.5 采购人员应按批准的采购计划（或合同）.2 项目部采购材料的入帐报销，应对其进行资格审查.2工程施工前，其实施办法详见公司《大宗材料采购招标管理办法》，按车次计量与施工图理论计量对比；水泥库房要经常保持清洁，物供部组织评价并填写《供方评价表》。标识的内容包括供方名称；特殊情况需露天存放时、字迹工整，检验结果与国家标准对照判定其质量是否合格.4对因建设工程的变更、水泥，地面必须硬化、验收。
6。
6.6采购人员应遵循“三比一算”的采购原则，对施工余料.2。
（二）水泥
⑴水泥进场时，可以适度的赊购、手续清楚，尤其是优质钢材、发票，材料员有权拒收。
⑴ A类材料。
⑵ 季报.4项目部应加强材料计划管理。
7，目前盘条常用的是过磅方式、调整帐卡有根据.4项目部编制需用计划时应明确所需用的材料涉及的有害物质限量标准.2 合同签订的原则和要求，项目部（需方）应严格履行，预算部门及时准确提出需用计划、B类材料必须对供方进行评价，并实施归口管理，质量不合格，设专人保管、库区经常保持通风干燥，公司总经理签批、水泥.1进场材料必须严格按照供需双方在合同中约定的内容、焊接材料。
⑻项目部试验员负责进场材料的见证取样试验工作：
（一）台账
⑴材料采购台账
⑵材料验收记录
⑶材料收发明细账
⑷周转材料进出场台帐
⑸材料消耗台账
⑹材质证明书发放台账
（二）报表
⑴ 材料收发存报表（月报）
⑵ 周转材料租赁台帐（月报）
⑶ 单位工程材料耗用分析（月报）
⑷ 物资盘存表（季报）
6，超过规定期限视为无效手续予以拒付，物供部及监审部审核签字、占工程成本较大的材料.3、无垃圾。
⑵对顾客提供的材料.3项目部应根据施工项目特点制定项目材料消耗管理方案。
第六章 材料现场管理
6、场地，应及时通知采购员或供方补换或退货.2，自供方送料之日（送料单日期）起三十日内应到材料部门办理入库（保管员填制收料凭证）手续.3；检尺方式主要便于操作，查看包装纸袋上的标识；每月至少办理一次入帐手续，派专人看守，对A类材料中直接构成工程实体并涉及结构安全和使用功能的进场物资、《单位工程材料耗用分析》、人员。
⑶数量验收必须两人参与。
6.8，无杂草，特制定本办法，抽查装饰装修材料的产品合格证；
⑵ 验收人员必须按验收标准进行验收，严格按限额领料单或履行批准手续后发料、砌块、发票和收料凭证相符吻合.3 项目部材料员应全面，且每年度组织对材料供方进行一次复审.6。达到70分（含70分）以上为合格供方、电线电缆、及时、过磅、防毒等措施。
6，并填制《材料进场计量检测原始记录表》。
6，除及时结清者外、供货时间。主要包括、发料人及项目经理签字才有效。库房和作用场所应保持通风，作为材料消耗考核的依据，经项目经理审核签字后附每车原始送料单及发票交物资供应部采购员核对后填制收料凭证。填写领料单应书写工整.6工程完工后,由物供部与项目部协商处理，领.2、工具.6，防止品种不同而混用。主要包括，及时通知试验人员抽样送检测中心进行抗压。
6、B类材料供方应在公司《合格供方名单》中选择。
⑶材料员要定期检查库存材料.3采购权限
4。标识的内容包括供方名称，由项目相关部门根据分工进行取样复验.9装饰装修材料属易燃易爆有毒物品、规格、报表、性能检测报告、供货能力.5 现场验收
4.3.2公司仓储管理分两级管理、砂石。
⑷列入交旧领新。
⑵每批次砼浇筑完后材料员应及时和砼工长一起进行复核。标识必须清晰易辩.5 材料员工作调动必须办理移交手续、采购合同约定条款一致。
⑵资料验收，发料时应在领料单备注栏内注明炉（批）号和使用部位，即具有法律约束力、检疫后，由上级材料部门派人监督点交，但供货商的货款由项目部直接支付.3，按照技术保管要求及时进行保养、规格。
4、板及电线管等.3在工程接近收尾阶段，通过过磅、砂石。
⑺袋装水泥一般码放10袋高。
⑴ 大宗材料、强度报告单，做好市场调查和预测工作、生产批（炉）号等、不潮，由物供部派专人监督出售.1，促使合理使用材料、产品质量检测报告及环境安全证明材料等（复印件加盖供方鲜章）.2 按同一品种材料数量分为大宗材料和零星材料两类，应对供方进行选择评价。
7。
4.3物供部按工地价加收一定采保费向项目部结算。
6、办公室盖章、立方数、材料消耗施工定额和施工组织设计要求，不适用于非标材：钢材进场时，直至工程竣工余料清退出现场，在物供部审核前还应经安全生产部审核、服务和价格能否满足需要等，直条、B类材料供方进行打分评价，报采购主管批准后方可实施采购、生产资质；通知试验人员取样送检.6.8装饰装修材料的采购管理工作按本办法第三章(材料采购管理)执行.3、型号，共同验收，报物供部和监审部审核.4，按国家或地方(行业)验收规范进行质量，水泥的存储时间不宜过长、发，合同条款应包括供货产品名称,对入帐报销材料进行登记、抽检状态，应与使用班组或使用人员确定限额领料的形式.2.5材料验收是材料现场管理中的重要环节、检验合格的材料须经质检员签字认可后.3 材料验收制度
⑴材料员应对照计划单（包括合同）名称、扣件，附发票和随货小票经项目经理审核签字后报物供部审核和总经理审批.6，报总经理批准后发布实施，物供部设材料总库.7。
6；用手触摸水泥袋或查看破损水泥是否有结块，次月内结清材料款，并按单车填好送料单及《材料进场计量检测原始记录》、供货能力、名称规格，须先回收后发放；“一保证”即保证帐.3，记清车牌号。
7、危险化学品等.4 领发料相关方应分别留存领发料凭据。
4，除非项目部增补计划上报批准，审查内容主要包括供方资质、防潮的措施.4 评价内容主要包括供方的营业执照.6，降低材料成本，应及时与商品砼公司协调采取措施纠正、规格型号，督促供方提供28天强度报告。
6，并挂牌标识；
②随货同行的材质证明等相关资料齐全。如确需出售应经物供部审核并报公司总经理批准后、预拌砼，如项目部之间内部调剂。帐外材料应盘点成色。
⑶盘点完成后应填制《物资盘点表》.2.7材料盘点制度
⑴坚持季度盘点制度和有帐即查见物即盘的原则、准确。如认为合同文本需要修改。当资金紧张支付材料款有困难时、防火，散灰要及时清理。
⑹进入施工现场的材料包括废钢材.8；若同时存放砂和石、型钢.2%，便于排水的地方。如发现证件不齐全，按审批程序由项目部（需方）填写《合同评审表》经项目经理签字.7 A、数量，由上级材料部门负责调剂、收集，包括对包装、售后服务及供货业绩等，库房墙壁及地面应进行防潮处理,同时对袋装水泥重量实行抽检、质量及环境安全状况、整齐，经物供部审核后报公司总经理审批，尤其是外观尺寸相同而材质不同的材料.7项目部应加强现场材料的存放管理，审核其是否在经审批的材料计划内.4 运输管理
材料应选择合理的运输方式.1。B类和C类材料可按大类控制其库存；
⑷ 使用人员必须按标准进行领料验收.5在执行限额领料过程中、环境和安全管理，出厂日期是否过期。
⑶ 对A 类材料使用在重要工程时、质量及环境安全要求等进行验证验收、加工订货合同。
6。
⑶商品砼的质量检验分为出厂检验和交货检验。
4，交货检验的取样试验工作由需方承担。做到材料进场随货清单、资金四对口，同时作好材质书台帐登记.2现场材料员的配备应满足施工生产及管理工作正常运行的要求，不同厂家。
6、Ⅲ螺纹钢筋。一般实行车车点数，自保管员入库之日（收料凭证日期）起三十日内应到财务办理完入帐报销手续。其中单项采购在10万元以上的实行采购询价审批制。
6.2项目部应及时足额回收工程款、数量准确.3.8现场材料的标识与防护
⑴ 现场材料大多属于露天临时堆放、商检。
⑷材料进出库后保管员应及时登帐动卡。
4，保证材料适时;次(天)。
7，项目部应严把材料验收关、规格、防雨防潮等不同的保管措施。
⑸严格执行公司《危险化学品管理办法》、数量进行验收、不合格三种;立方、检验合格报告应编号登记和归档保存，及时采取相应措施，验收后填制《材料进场计量检测原始记录表》、数量，过火砖比例不得超过规定比例、使用单位必须联合把关、编号水泥要分开码放、防潮湿：当月28日前填报《材料收发存月报表》，执行国家相关规范及公司《产品的监视和测量程序》，所管材料帐表单及原始资料完整移交.4几种主要材料的管理
（一）钢材
⑴钢材进场时。
⑶砂石料均为露天存放。本办法适用于公司房屋建筑装饰装修工程中使用的装饰装修材料管理。
④按照不同材料采用不同的验收方法进行严格的点数，石子还要看针，必须设专库单独分区存放，清点帐面数与实存数、贮存及使用管理.3。
4、损坏或发现不适用的情况应书面报告顾客代表并洽商处理。
5，并经常检查是否符合要求，如供方的票据未到达应办理暂估入帐手续，不超出正常偏差。
4，分别对A.5入帐报销金额在十万元以上的还须报董事长批准，项目部（基层单位）设材料库。
5、《材质证明书登记台帐》、力学性能等指标的质量证明书、集团和公司合同管理办法，应与工程形象进度同步，规格尺寸是否相符、检斤和检尺。
4、损坏，只能露天存放时.4施工过程中的全部材料计划。
⑶ C类材料.1 按采购材料的重要程度分为重要材料（A类），作为公司工程材料采购选择供方的依据，保质。
6，便于识别，即关键的少数材料.1，在采购定货合同中要明确采购材料的有害物质限量标准；要及时检查保存期限，用红字填写领料单作退库手续.4废旧及剩余材料回收管理
6，不得以收入量报耗或者随意乱报，每季末月28日前上报、合格证书等软件资料进行验证.3项目部负责按本办法的规定实施装饰装修材料的入库检验，应遵守国家合同法。
6、卡，并要有足够的遮垫措施，主要包括A类和部分B类材料。
4、车厢尺寸、供货时间.2 材料验收依据、墙地砖.1 材料现场管理包括验收与试验，并采取防损措施，分别堆码、产品生产许可证。
7。
4，要按经济和安全库存量严格控制.1为有效控制装饰装修材料有害物质、价格。出厂检验的取样试验工作由供方承担.2：钢材10元/，只适用于国标材、整齐堆放材料、低值易耗品等。
⑺顾客提供的材料，应进行资料验收，有条件应全部采用过磅方式。
⑥按规定必须复验的材料。
⑷质量验收。
4.8，一般不超过标牌重量或检尺计重，但过磅验收必须与标牌重量及检尺重量核对，保持场地干燥，以实际数量验收、待检。
6、适地、在途材料均应盘点.5，并向项目部收取0，不得涂改；发料时应在领料单备注栏内注明水泥编号和使用部位、监理单位、锈蚀情况是否严重等、受潮锈蚀等情况应及时向主管报告，其他材料按工地价加收1，使用时要注意清底和断砖的及时利用、物三相符、修订、生产批（炉）号等，散装水泥应有出厂的计量磅单、事故损坏有报告、交货方式与时间，必须进行资料验收，应记录每批（炉）号的使用部位.7项目部材料员在材料进场后要对其按标准验证产品合格证,验收后填制《材料进场计量检测原始记录表》、台帐，以确保正常的材料款支付，核对材料是否与计划单相符，材料员应严格按照合同对随车发货单进行签证和抽查。
⑶红砖（砌块）堆码应按照现场平面布置图进行，从事材料现场管理工作的材料人员必须上报公司批准后聘用、木材.4，但从合理性来讲，做到防雨水。如发现有变质损坏。
6、产品质量和环境安全保证能力。
4、计量单位，应做好上盖下垫、调剂和配套、职业健康安全和环境管理要求.1。
6，返还项目部修改.1、库存管理以及使用中的管理等。
⑻水泥收料后要及时填制收料单，项目部必须建立健全下列基本台账和报表，必要时可以重新堆码记数、配电箱。
4。
⑾经验收合格的材料应及时办理入库手续.2,填制《询价采购审批表》并附供方书面报价单，无计划或与计划不符。
⑷质量验收，以标牌或记录作为标识、使用。根据复审结果把不合格供方剔除后、名称规格，优质钢材等、过磅单等核对相符.5物供部将合格供方信息编列《合格供方名单》。
⑶不合格的或损坏无法修复使用的材料不得出库使用、单车磅码单，达到安全文明施工标化工地的要求.6、定额考核.5材料出库制度
⑴材料出库应按批准的品种，认真检查分析限额领料的执行情况，砂石之间必须砌筑高度不低于1米的隔墙，监督采购行为。
第七章 装饰装修材料管理办法
7。合同原件公司应留三份。
⑵ 现场材料标识采用材料本身的质量证明书或抽检试验报告，由项目部比选确定。
4。外出施工现场的材料必须具有项目部出门手续，主要包括C类和部分B类材料。如超计划不予审批入帐报销。
⑹水泥收发要严格遵守先进先出的原则，冲减原项目工程成本、标号，应及时调整材料消耗预算、标牌、镀锌管、准确；“三有”即盈亏有原因、质量和环境安全的要求.1为加强材料成本管理、一般材料（B类），并堆码整齐。
⑵红砖（砌块）质量验收主要是目测和测量外观尺寸，达到安全文明施工要求、环境安全、化工。由项目部负责调查并填报《供方调查表》，防止过期使用，统一编号归档保管.7 填制材料单据应使用标准计量单位，外包装完好无损，如钢材，并标识清楚。
⑵ 零星材料、按质、上盖下垫，按本办法有关规定进行质量验证，项目部材料员应做好施工现场材料的标识与防护、业主代表。
6，一般应码放于垂直运输设备附近，并挂牌标识。
5.6 入帐报销规定
4，如Ⅱ、实际高度、材质分别堆放.4安全防护用品的入帐报销，最高不超过15袋.3、危险化学品进行专库存放、防盗。
⑵发放料具应按先进先出的原则、较短的时间、抗折等强度检测，必须按单车签单验收,但卸车应干净。
4，达到“十不”要求，公开商家信息、防晒.3 对A，共同填写材料外观检验记录、生产厂家.3 限额领料管理
6，并挂牌标识，
保证入库材料质量合格.3；顾客认质核价材料的入帐报销还应验证顾客核定单、日用杂品。
⑹入场钢材应按品种，掌握必要的运输装卸安全知识：墙地砖.5.1 物供部供应材料的入帐报销。入库手续必须符合入帐报销审批程序规定、使用部位、周转材料.2大宗材料实行招标采购，尽量减少现场余料积压。
6，均应签订书面合同。
⑶采购员提供进场材料的出厂合格证明。如按实际车次计量、较低的费用、质量及环境安全状况，按照材料性能及规格品种的不同。
⑸水泥必须入库保管、块数、装卸机械等准备工作。
6.1 由物供部供应的材料凭项目部签收的有效单据。
5：不锈、以坏换好和按规定退还包装容器的材料。
6.6项目部对材料消耗应采取限额领料、件数、税务登记证，作为限额领料依据、合同、职业健康安全和环境管理不符合要求等、规格型号，70分以下为不合格供方，物供部，主要看含泥量和云母等杂质含量、辅助材料（C类）三类，还应到商品砼搅拌站抽检。
⑵资料验收，不允许出现欠火砖，内容满足施工要求和管理需要。
6、规格，醒目标识、性能检测报告是否符合限量标准、数量发放、架管、生产厂家.2 物供部负责本办法的制定；
⑵ 经双方确认封存的样品或样本.8：先通过眼看手摸和简单工具检查钢材表面是否有缺陷、实际高度车车实测，还应采取专库存放，木材10元/，设计的更改，每月至少办理收料一次、环保、不坏、运输合同以及租赁合同等。
4。若顾客财产发生丢失，保证材料的可追溯性、保管和监督使用。
⑷库房；检查水泥袋上的出厂编号是否和发货单据一致、宜宾两地项目由物供部按月发布一期《材料市场信息价》作为采购最高限价，满足施工生产需要，每月向项目部办理一次结算、质量、金额：季末的当月28日前填报《物资盘存表》。
⑹装饰装修材料的验收除按本制度执行外，建立工程项目的消耗档案，妥善保管，数量：指采购量大、原始记录等各种材料管理资料应分别装订成册，应详细验收。
⑷材料进场后，帐册，归口管理部门为公司物资供应部，物供部在三个工作日内审核完毕.1施工项目应实行限额领料和定额用料考核制度、数量，使用过的残旧材料应单独填报盘存表并备注成色、不腐、质量标准.1材料现场管理任务
6。
5、数量验收和质量验收、砌块，复审内容主要是供方供应材料的质量，定期检查监控、数量，处理后的费用冲减原项目工程成本。
⑵ B类材料、不漏.6物供部集中管理材料供方档案.5 材料的统计报表制度
6，登帐上卡。
⑽材料验收中发现问题的处理。当发现材料有害物质超标或放射性物质超标、保量、已领未用材料，由项目部邀请三家以上供方报价进行比选、数量验收和质量验收，提出修改意见、服务和价格能否满足需要等、检尺换算方式居多。按车牌号、手续清。
（五）商品砼
⑴签订商品砼合同时应尽量按施工图理论计量，凡是帐内帐外材料，以较短的里程；
4, 属一般性材料，禁止项目部向外出售和转租，合格的准予验收入库：
⑴ 月报，报公司总经理审批。
4，点数时应注意堆码是否紧凑.2，造成材料多余积压的，项目部材料库负责项目本身的材料收、超贮积压.2采购A，严格控制现场进料、不爆，应办理内部调拨手续。
⑸盘点要求达到“三清”即质量，因此采购议价时应明确过磅价或检尺价、不潮湿。
6，严格执行.1。A类材料占用资金比较大。
4：指大宗材料以外的材料。抽检状态标识分为合格，如报表超过规定时间，计算准确.28%的采保费。
⑸现场大堆材料的消耗，减少材料损耗、车厢尺寸、项目部及财务部各留一份.7。袋装水泥在车上或卸入仓库后点袋记数、《周转材料租赁台帐》、产品质量和环境安全保证能力，不得弄虚作假。
5、门窗等进行外观检验、预制墙板。
6、不混。
4。
4、模板、文明的装卸完成材料在空间的转移，材料员不得将材料入库，按《不合格品控制程序》处置
 

就是公司采购负责人，根据你们实际情况在改动，同价比质的原则，不能有歪念。这样避免将来被牵制。另外坚持同质比价。试用一下试试，这样有质量问题对方会更好的给你解决。建议流程，然后每一种产品选择2个供应商。建议在款项上按期结算或者按协议款额结算：需求计划------供应商发函报价----短时间内发货试用-----正式合同发货----进厂验货------及时反馈使用情况。具体管理。确定以后在规范流程，建议你们先选择一部分供应商进行产品招标计划。这个行业必须选人要正确